Tetapkan Batas Toleransi Pada langkah ini, Anda menentukan batas toleransi untuk setiap kunci toleransi untuk masing-masing kode perusahaan. Saat memproses faktur, Sistem R3 memeriksa setiap item untuk varians antara faktur dan pesanan pembelian atau tanda terima barang. Berbagai jenis varians didefinisikan dalam kunci toleransi. Sistem menggunakan kunci toleransi berikut untuk memeriksa varians: AN: Jumlah untuk item tanpa referensi pesanan Jika Anda mengaktifkan pemeriksaan jumlah barang, sistem akan memeriksa setiap item baris dalam faktur tanpa referensi pesanan terhadap batas maksimum absolut yang ditentukan. Jika Anda mengaktifkan pemeriksaan jumlah item, sistem akan memeriksa item baris tertentu dalam faktur dengan referensi pesanan terhadap batas maksimum absolut yang ditentukan. Item faktur yang diperiksa tergantung pada bagaimana Anda mengkonfigurasi jumlah item yang dicentang. Sistem memeriksa saldo faktur terhadap batas maksimum absolut yang ditentukan. Jika batas atas tidak terlampaui, sistem secara otomatis membuat baris posting yang disebut ExpenseIncome from Small Differences, membuat saldo nol dan membiarkan sistem memposting dokumen. Sistem menghitung varians persentase antara rasio berikut: kuantitas yang ditagihkan dalam satuan harga pesanan. Kuantitas ditagih dalam satuan pesanan dan jumlah pesanan dalam satuan harga satuan pesanan. Kuantitas pesanan dalam satuan pesanan. Sistem membandingkan varians dengan batas toleransi persentase atas dan bawah. Sistem menghitung varians persentase antara rasio berikut: kuantitas yang ditagihkan ke dalam unit harga barang: kuantitas yang ditagihkan ke unit pesanan dan jumlah kuitansi barang dalam satuan harga barang. Jumlah barang penerimaan dalam satuan pesanan. Sistem membandingkan varians dengan batas persentase atas dan bawah yang ditentukan. Jika barang bukti telah ditetapkan untuk barang pesanan dan bukti penerimaan barang telah dikirim, sistem tersebut mengalikan harga pesanan bersih dengan (jumlah tagihan - (jumlah total yang dikirim - jumlah faktur total)). Jika tidak ada tanda terima barang, sistem tersebut mengalikan harga pesanan bersih dengan (kuantitas tagihan - (jumlah pesanan - jumlah faktur faktur)). Sistem membandingkan hasil dengan batas maksimum dan batas bawah yang ditentukan. Hal ini memungkinkan varians kuantitas yang relatif tinggi untuk item faktur untuk jumlah kecil, namun hanya variasi jumlah kecil untuk item faktur untuk jumlah yang lebih besar. Anda juga dapat mengkonfigurasi batas persentase untuk memeriksa varians kuantitas. Dalam kasus ini, sistem menghitung varians persentase dari jumlah yang diharapkan, terlepas dari harga pesanan, dan membandingkan hasilnya dengan batas persentase yang dikonfigurasi. Sistem ini juga melakukan pengecekan varians kuantitas untuk biaya pengiriman yang direncanakan. DW: Jumlah varians bila kuantitas GR nol Jika penerimaan barang didefinisikan untuk item pesanan namun belum ada yang diposting, sistem tersebut mengalikan harga pesanan bersih dengan jumlah kuota invoice yang ditagih sejauh ini). Sistem kemudian membandingkan hasilnya dengan batas toleransi absolut yang didefinisikan. Jika Anda tidak memiliki kunci toleransi kunci untuk kode perusahaan Anda, sistem akan memblokir faktur yang belum menerima tanda terima barang. Jika Anda ingin mencegah blok ini, atur batas toleransi untuk kode perusahaan Anda untuk kunci toleransi BW to Do not check. Sistem menghitung jumlah dimana masing-masing item biaya pengiriman bervariasi dari produk kuantitas yang menagih biaya pengiriman yang direncanakan. Ini membandingkan varians dengan batas atas dan bawah yang didefinisikan (batas absolut dan batas persentase). Sistem menghitung jumlah nilai yang ditagih sejauh ini untuk item pesanan dan nilai faktur saat ini dan membandingkannya dengan batas nilai pesanan pembelian. Kemudian membandingkan perbedaan dengan persentase atas dan toleransi absolut yang didefinisikan. LD: Batas waktu pesanan pembelian habis melebihi Sistem menentukan jumlah hari dimana faktur berada di luar interval waktu yang direncanakan. Jika tanggal pengiriman faktur sebelum masa berlaku, sistem menghitung jumlah hari antara tanggal posting dan dimulainya masa berlakunya. Jika tanggal pengiriman faktur adalah setelah masa berlakunya, sistem menghitung jumlah hari antara tanggal posting dan akhir masa berlaku. Sistem membandingkan jumlah hari dengan batas maksimum absolut yang ditentukan. Sistem ini menentukan berapa banyak masing-masing item faktur bervariasi dari produk dari harga pesanan dengan harga faktur. Kemudian membandingkan varians dengan batas atas dan bawah yang didefinisikan (batasan absolut dan batas persentase). Saat memasang kredit debit berikutnya, sistem pertama-tama memeriksa apakah cek harga telah ditentukan untuk debitur berikutnya. Jika demikian, sistem menghitung selisih antara (nilai nilai kredit debit yang ditagih sejauh faktur sejauh ini) kuantitas yang ditagih sejauh kuantitas yang akan didebit terakreditasi dan produk dari jumlah tersebut akan didebetkan dengan harga pesanan yang terakreditasi dan bandingkan dengan batas toleransi atas dan bawah (absolut Batas dan batas persentase). Jika harga dalam item pesanan ditandai sebagai perkiraan harga, untuk item ini, sistem menghitung selisih antara nilai faktur dan produk dari harga pesanan faktur kuantitas dan membandingkan varians dengan batas toleransi atas dan bawah yang didefinisikan (batas absolut Dan batas persentase). Saat mengeposkan kredit debit berikutnya, sistem pertama-tama memeriksa apakah cek harga telah ditentukan untuk debit debitur berikutnya. Jika demikian, sistem menghitung selisih antara (nilai nilai kredit debit yang ditagih sejauh faktur sejauh) kuantitas yang ditagihkan sejauh kuantitas yang akan didebit terakreditasi dan Kuantitas produk yang akan didebetkan harga pesanan terakreditasi. Kemudian membandingkan varians dengan batas toleransi atas dan bawah yang didefinisikan (batas absolut dan batas persentase). Sistem menghitung untuk setiap item produk jumlah (tanggal pengiriman terjadwal - faktur tanggal dimasukkan) dan membandingkan produk ini dengan batas maksimum absolut yang ditentukan. Hal ini memungkinkan variasi jadwal yang relatif tinggi untuk item faktur untuk jumlah kecil, namun hanya variasi jadwal kecil untuk item faktur dalam jumlah besar. Ketika sebuah baris posting saham dibuat sebagai hasil dari item faktur, sistem menghitung harga rata-rata bergerak baru yang dihasilkan dari pengeposan. Ini membandingkan varians persentase dari harga rata-rata bergerak yang baru dengan harga lama dengan menggunakan batas toleransi persentase yang ditentukan. Varians diperbolehkan dalam batas toleransi yang telah ditentukan. Jika varians melebihi batas toleransi, bagaimanapun, sistem mengeluarkan pesan yang menginformasikan pengguna. Jika batas atas (kecuali dengan BD dan VP) terlampaui, faktur diblokir untuk pembayaran saat Anda mengeposkannya. Anda kemudian harus melepaskan faktur tersebut dalam langkah terpisah. Jika batas toleransi BD dilanggar, sistem tidak dapat mengirim faktur. Perhatikan bahwa jika Anda menetapkan semua batasan untuk kunci toleransi Jangan cek. Sistem tidak memeriksa batas toleransi itu. Oleh karena itu setiap varian akan diterima. Ini tidak masuk akal terutama dalam kasus kunci toleransi Membentuk perbedaan kecil secara otomatis. Kegiatan Mengkonfigurasi batas toleransi untuk kunci toleransi individu. Batas bawah Batas atas Persentase Absolut Persentase Absolut3.3.1 AN: Jumlah untuk item tanpa referensi pesanan Jika Anda mengaktifkan pemeriksaan jumlah barang, sistem akan memeriksa setiap item baris dalam faktur tanpa referensi pesanan terhadap batas maksimum absolut yang ditentukan. : AP AP. AP, blok ANIVInvoice. 3.3.2 AP: Jumlah untuk item dengan referensi pesanan Jika Anda mengaktifkan pemeriksaan jumlah item, sistem akan memeriksa item baris tertentu dalam faktur dengan referensi pesanan terhadap batas maksimum absolut yang ditentukan. Item faktur yang diperiksa tergantung pada bagaimana Anda mengkonfigurasi jumlah item yang dicentang. : Item jumlah cek. IMG gt Manajemen Material gt Logistik Verifikasi Verifikasi gt Faktur Blok gt Tentukan Toleransi Batas gt Item Jumlah Cek (Aktifkan Item Jumlah Cek amp Set Item Jumlah Cek) Item Aktif Jumlah Cek Set Item Jumlah Cek 3.3.3 BD: Bentuklah perbedaan kecil secara otomatis Cek sistem Saldo faktur terhadap batas maksimum absolut yang ditentukan. Jika batas atas tidak terlampaui, sistem secara otomatis membuat baris posting yang disebut ExpenseIncome from Small Differences, membuat saldo nol dan membiarkan sistem memposting dokumen..IVBalance, postingDIF (OBYC). 3.3.4 BR: Persentase varians OPU (IR before GR) Sistem menghitung varians persentase antara rasio berikut: kuantitas yang ditagihkan ke dalam unit harga barang. Kuantitas ditagih dalam satuan pesanan dan jumlah pesanan dalam satuan harga satuan pesanan. Kuantitas pesanan dalam satuan pesanan. Sistem membandingkan varians dengan batas toleransi persentase atas dan bawah. 3.3.5 BW: Persentase varians OPUn (GR sebelum IR) Sistem menghitung varians persentase antara rasio berikut: kuantitas yang ditagihkan ke dalam unit harga barang: kuantitas yang ditagihkan ke unit pesanan dan kuantitas penerimaan barang dalam satuan harga barang. Jumlah barang penerimaan dalam satuan pesanan. Sistem membandingkan varians dengan batas persentase atas dan bawah yang ditentukan. 3.3.6 DQ: Melebihi jumlah: varians kuantitas Jika tanda terima barang telah ditetapkan untuk item pesanan dan tanda terima barang telah dikirim, sistem tersebut mengalikan harga pesanan bersih dengan (jumlah faktur - (jumlah total yang dikirim - jumlah faktur faktur )). Jika tidak ada tanda terima barang, sistem tersebut mengalikan harga pesanan bersih dengan (kuantitas tagihan - (jumlah pesanan - jumlah faktur faktur)). Sistem membandingkan hasil dengan batas maksimum dan batas bawah yang ditentukan. Hal ini memungkinkan varians kuantitas yang relatif tinggi untuk item faktur untuk jumlah kecil, namun hanya variasi jumlah kecil untuk item faktur untuk jumlah yang lebih besar. Anda juga dapat mengkonfigurasi batas persentase untuk memeriksa varians kuantitas. Dalam kasus ini, sistem menghitung varians persentase dari jumlah yang diharapkan, terlepas dari harga pesanan, dan membandingkan hasilnya dengan batas persentase yang dikonfigurasi. Sistem ini juga melakukan pengecekan varians kuantitas untuk biaya pengiriman yang direncanakan. 3.3.7 DW: Variasi kuantitas bila kuantitas GR nol Jika penerimaan barang didefinisikan untuk item pesanan namun belum ada yang diposting, sistem mengalikan harga pesanan bersih dengan jumlah inventarisasi jumlah faktur sejauh). Sistem kemudian membandingkan hasilnya dengan batas toleransi absolut yang didefinisikan. Jika Anda tidak memiliki kunci toleransi kunci untuk kode perusahaan Anda, sistem akan memblokir faktur yang belum menerima tanda terima barang. Jika Anda ingin mencegah blok ini, maka tetapkan batasan toleransi untuk kode perusahaan Anda untuk toleransi kunci DW untuk Jangan cek. 3.3.8 KW: Variansi dari nilai kondisi Sistem menghitung jumlah dimana masing-masing item biaya pengiriman bervariasi dari produk kuantitas yang ditagih yang direncanakan dengan biaya pengiriman yang direncanakan. Ini membandingkan varians dengan batas atas dan bawah yang didefinisikan (batas absolut dan batas persentase). (Biaya pengiriman terencana) ndash Kondisi 3.3.9 LA: Jumlah pesanan pembelian selimut Sistem menghitung jumlah nilai yang ditagih sejauh ini untuk item pesanan dan nilai faktur saat ini dan membandingkannya dengan batas nilai pembelian memesan. Kemudian membandingkan perbedaan dengan persentase atas dan toleransi absolut yang didefinisikan. 3.3.10 LD: Batas waktu pesanan pembelian habis melebihi Sistem menentukan jumlah hari dimana faktur berada di luar interval waktu yang direncanakan. Jika tanggal pengiriman faktur sebelum masa berlaku, sistem menghitung jumlah hari antara tanggal posting dan dimulainya masa berlakunya. Jika tanggal pengiriman faktur adalah setelah masa berlakunya, sistem menghitung jumlah hari antara tanggal posting dan akhir masa berlaku. Sistem membandingkan jumlah hari dengan batas maksimum absolut yang ditentukan. 3.3.11 PP: Variance harga Sistem ini menentukan berapa banyak masing-masing item faktur bervariasi dari produk dari harga pesanan dengan harga faktur. Kemudian membandingkan varians dengan batas atas dan bawah yang didefinisikan (batasan absolut dan batas persentase). Saat memasang kredit debit berikutnya, sistem pertama-tama memeriksa apakah cek harga telah ditentukan untuk debitur berikutnya. Jika demikian, sistem menghitung selisih antara (nilai nilai kredit debit yang ditagih sejauh faktur sejauh ini) kuantitas yang ditagih sejauh kuantitas yang akan didebit terakreditasi dan produk dari jumlah tersebut akan didebetkan dengan harga pesanan yang terakreditasi dan bandingkan dengan batas toleransi atas dan bawah (absolut Batas dan batas persentase). PS) IV Butir IV Qty PO Harga Bersih. 3.3.12 PS: Varian harga: taksiran harga Jika harga dalam suatu item pesanan ditandai sebagai perkiraan harga, untuk item ini, sistem menghitung selisih antara nilai faktur dan produk dari harga pesanan faktur kuantitas dan membandingkan varians dengan Batas toleransi atas dan bawah didefinisikan (batas absolut dan batas persentase). Saat mengeposkan kredit debit berikutnya, sistem pertama-tama memeriksa apakah cek harga telah ditentukan untuk debit debitur berikutnya. Jika demikian, sistem menghitung selisih antara (nilai nilai kredit debit yang ditagih sejauh faktur sejauh) kuantitas yang ditagihkan sejauh kuantitas yang akan didebit terakreditasi dan Kuantitas produk yang akan didebetkan harga pesanan terakreditasi. Kemudian membandingkan varians dengan batas toleransi atas dan bawah yang didefinisikan (batas absolut dan batas persentase). 3.3.13 ST: Variance tanggal (nilai x hari) Sistem menghitung untuk setiap item produk jumlah (tanggal pengiriman terjadwal - faktur tanggal dimasukkan) dan membandingkan produk ini dengan batas maksimum absolut yang ditentukan. Hal ini memungkinkan variasi jadwal yang relatif tinggi untuk item faktur untuk jumlah kecil, namun hanya variasi jadwal kecil untuk item faktur dalam jumlah besar. 3.3.14 VP: Variasi harga rata-rata bergerak Ketika garis posting saham dibuat sebagai hasil item faktur, sistem menghitung harga rata-rata bergerak baru yang dihasilkan dari pengeposan. Ini membandingkan varians persentase dari harga rata-rata bergerak yang baru dengan harga lama dengan menggunakan batas toleransi persentase yang ditentukan. PS) Batas IVMAPTolerance. 3.3.15 Catatan: Varians diperbolehkan dalam batas toleransi yang telah ditentukan. Jika varians melebihi batas toleransi, bagaimanapun, sistem mengeluarkan pesan yang menginformasikan pengguna. Jika batas atas (kecuali dengan BD dan VP) terlampaui, faktur diblokir untuk pembayaran saat Anda mengeposkannya. Anda kemudian harus melepaskan faktur tersebut dalam langkah terpisah. Jika batas toleransi BD dilanggar, sistem tidak dapat mengirim faktur. Perhatikan bahwa jika Anda menetapkan semua batasan untuk kunci toleransi Jangan cek, sistem tidak memeriksa batas toleransi itu. Oleh karena itu setiap varian akan diterima. Ini tidak masuk akal terutama dalam kasus kunci toleransi Membentuk perbedaan kecil secara otomatis. Kunci toleransi - gt:, BD. Registration Tujuan halaman ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang fungsi Toleransi, konfigurasi utama, Catatan SAP dan Dokumen SAP yang terkait. Bagian berikut akan menjelaskan tentang fungsi pemeriksaan Toleransi, menunjukkan konfigurasi dan beberapa tip yang dapat membantu selama pembuatan faktur dan resolusi masalah. Pemeriksaan toleransi spesifik vendor Dengan toleransi ini, Anda perlu mendefinisikan kelompok toleransi untuk setiap kode perusahaan. Anda dapat menetapkan kelompok toleransi ini ke masing-masing vendor di master record vendor. Anda dapat menentukan toleransi berikut: Penerimaan berbasis total Jika perbedaannya berada dalam kisaran toleransi, sistem akan secara otomatis menghasilkan garis perbedaan pada akun pendapatan rendah yang netral untuk perbedaan kecil untuk faktur dengan perbedaan debitcredit saat mengirim faktur. Pengurangan faktur berbasis total Jika perbedaannya berada dalam kisaran toleransi, sistem akan memposting perbedaannya ke akun kliring dan menghasilkan memo kredit dalam dokumen kedua untuk menghapus ini. Sistem menggunakan logika berikut: 1. Sistem menentukan perbedaan antara jumlah faktur bersih (jumlah faktur kotor dikurangi pajak dan biaya pengiriman yang tidak direncanakan) dan jumlah bersih item. Jika jumlah faktur bersihnya lebih besar, selisihnya positif jika jumlah faktur bersihnya lebih kecil, selisihnya negatif. 2. Perbedaan negatif: a) Jika perbedaan negatif lebih kecil dari batas perbedaan kecil negatif absolut yang didefinisikan, sistem menghasilkan pengeposan perbedaan kecil untuk perbedaan ini. B) Jika perbedaan negatif lebih besar dari batas perbedaan kecil absolut yang didefinisikan, sistem akan memeriksa apakah perbedaan absolut lebih kecil dari batas bawah dan batas bawah yang absolut. Jika demikian, sistem membuat posting ke akun perbedaan kecil. Jika ini tidak terjadi, sistem tidak dapat mengirim faktur. 3. Perbedaan positif: a) Jika perbedaan positif lebih kecil dari batas perbedaan kecil positif yang ditentukan, sistem menghasilkan pengeposan perbedaan kecil untuk perbedaan ini. B) Jika perbedaan positif lebih besar dari batas perbedaan kecil positif yang ditentukan dan bidang kueri kueri kueri tidak dipilih untuk pengurangan faktur berbasis total, sistem akan memeriksa apakah perbedaan positif lebih kecil dari pada batas bawah batas absolut dan persentase di atas. Jika demikian, sistem membuat posting ke akun perbedaan kecil. Jika ini tidak terjadi, sistem tidak dapat mengirim faktur. C) Jika perbedaan positif lebih besar dari batas perbedaan kecil positif yang ditentukan dan bidang batas cek dipilih untuk pengurangan faktur berbasis total. Sistem akan memeriksa apakah selisihnya lebih kecil dari pada batas bawah dari batas maksimum absolut dan persentase untuk pengurangan faktur berbasis total. Jika demikian, sistem akan menghasilkan pengeposan ke akun kliring untuk pengurangan faktur dan membuat dokumen memo kredit. Jika ini tidak terjadi, sistem tidak dapat mengirim faktur. Sistem tidak mencoba mengurangi faktur berdasarkan total kasus berikut: - Jika Anda mengurangi item faktur secara manual. - Jika Anda menerima perbedaan dalam header dokumen secara manual. - Jika Anda memasukkan memo kredit. Dalam kasus ini, sistem cek secara langsung apakah bisa menerima perbedaan positif. Catatan: Jika sistem bisa membuat perbedaan kecil, maka posting perbedaan ini ke akun yang ditentukan dalam penentuan akun untuk transaksi DIF. Jika tidak ada kelompok toleransi yang ditugaskan ke vendor atau jika tidak ada toleransi yang telah ditentukan untuk kelompok toleransi yang ditetapkan, sistem akan menciptakan garis perbedaan jika selisihnya lebih kecil daripada toleransi yang ditetapkan untuk kunci toleransi BD. Toleransi toleransi umum Dengan toleransi ini, Anda dapat menentukan batas toleransi masing-masing kunci toleransi untuk masing-masing kode perusahaan. Saat memproses faktur, sistem memeriksa setiap item untuk varians antara faktur dan pesanan pembelian atau tanda terima barang. Berbagai jenis varians didefinisikan dalam kunci toleransi. Sistem menggunakan kunci toleransi berikut untuk memeriksa varians: AN: Jumlah untuk item tanpa referensi pesanan Jika Anda mengaktifkan pemeriksaan jumlah barang, sistem akan memeriksa setiap item baris dalam faktur tanpa referensi pesanan terhadap batas maksimum absolut yang ditentukan. AP: Jumlah untuk item dengan referensi pesanan Jika Anda mengaktifkan pemeriksaan jumlah barang, sistem akan memeriksa item baris tertentu dalam faktur dengan referensi pesanan terhadap batas maksimum absolut yang ditentukan. Item faktur yang diperiksa tergantung pada bagaimana Anda mengkonfigurasi jumlah item yang dicentang. BD: Membentuk perbedaan kecil secara otomatis Sistem memeriksa saldo faktur terhadap batas maksimum absolut yang ditentukan. Jika batas atas tidak terlampaui, sistem secara otomatis membuat baris posting yang disebut ExpenseIncome from Small Differences, membuat saldo nol dan membiarkan sistem memposting dokumen. BR: Persentase varians OPU (IR before GR) Sistem menghitung varians persentase antara rasio berikut: kuantitas yang ditagihkan ke dalam satuan harga barang. Kuantitas ditagih dalam satuan pesanan dan jumlah pesanan dalam satuan harga satuan pesanan. Kuantitas pesanan dalam satuan pesanan. Sistem membandingkan varians dengan batas toleransi persentase atas dan bawah. BW: Persentase varians OPUn (GR sebelum IR) Sistem menghitung varians persentase antara rasio berikut: kuantitas yang ditagihkan ke dalam unit harga barang: kuantitas yang ditagihkan ke unit pesanan dan jumlah kuitansi barang dalam satuan harga barang. Jumlah barang penerimaan dalam satuan pesanan. Sistem membandingkan varians dengan batas persentase atas dan bawah yang ditentukan. DQ: Melebihi jumlah: varians kuantitas Jika tanda terima barang telah ditetapkan untuk barang pesanan dan tanda terima barang telah dikirim, sistem tersebut mengalikan harga pesanan bersih dengan (jumlah faktur - (jumlah total yang dikirim - jumlah faktur total)). Jika tidak ada tanda terima barang, sistem tersebut mengalikan harga pesanan bersih dengan (kuantitas tagihan - (jumlah pesanan - jumlah faktur faktur)). Sistem membandingkan hasil dengan batas maksimum dan batas bawah yang ditentukan. Hal ini memungkinkan varians kuantitas yang relatif tinggi untuk item faktur untuk jumlah kecil, namun hanya variasi jumlah kecil untuk item faktur untuk jumlah yang lebih besar. Anda juga dapat mengkonfigurasi batas persentase untuk memeriksa varians kuantitas. Dalam kasus ini, sistem menghitung varians persentase dari jumlah yang diharapkan, terlepas dari harga pesanan, dan membandingkan hasilnya dengan batas persentase yang dikonfigurasi. Sistem ini juga melakukan pengecekan varians kuantitas untuk biaya pengiriman yang direncanakan. DW: Jumlah varians bila kuantitas GR nol Jika penerimaan barang didefinisikan untuk item pesanan namun belum ada yang diposting, sistem tersebut mengalikan harga pesanan bersih dengan jumlah kuota invoice yang ditagih sejauh ini). Sistem kemudian membandingkan hasilnya dengan batas toleransi absolut yang didefinisikan. Jika Anda tidak memiliki kunci toleransi kunci untuk kode perusahaan Anda, sistem akan memblokir faktur yang belum menerima tanda terima barang. Jika Anda ingin mencegah blok ini, maka tetapkan batasan toleransi untuk kode perusahaan Anda untuk toleransi kunci DW untuk Jangan cek. KW: Variansi dari nilai kondisi Sistem menghitung jumlah dimana masing-masing item biaya pengiriman bervariasi dari produk kuantitas yang ditagih dengan biaya pengiriman yang direncanakan. Ini membandingkan varians dengan batas atas dan bawah yang didefinisikan (batas absolut dan batas persentase). LA: Jumlah pesanan pembelian selimut Sistem menghitung jumlah nilai yang ditagih sejauh ini untuk item pesanan dan nilai faktur saat ini dan membandingkannya dengan batas nilai pesanan pembelian. Kemudian membandingkan perbedaan dengan persentase atas dan toleransi absolut yang didefinisikan. LD: Batas waktu pesanan pembelian habis melebihi Sistem menentukan jumlah hari dimana faktur berada di luar interval waktu yang direncanakan. Jika tanggal pengiriman faktur sebelum masa berlaku, sistem menghitung jumlah hari antara tanggal posting dan dimulainya masa berlakunya. Jika tanggal pengiriman faktur adalah setelah masa berlakunya, sistem menghitung jumlah hari antara tanggal posting dan akhir masa berlaku. Sistem membandingkan jumlah hari dengan batas maksimum absolut yang ditentukan. PC: Variasi harga untuk kontrak Anda dapat menggunakan PC kunci toleransi untuk menentukan varians harga saat memasukkan faktur dengan mengacu pada kontrak. Untuk PC kunci toleransi, batas toleransi didefinisikan per kode perusahaan. Sistem ini menentukan berapa banyak masing-masing item faktur bervariasi dari produk dari harga pesanan dengan harga faktur. Kemudian membandingkan varians dengan batas atas dan bawah yang didefinisikan (batasan absolut dan batas persentase). Saat memasang kredit debit berikutnya, sistem pertama-tama memeriksa apakah cek harga telah ditentukan untuk debitur berikutnya. Jika demikian, sistem menghitung selisih antara (nilai nilai kredit debit yang ditagih sejauh faktur sejauh ini) kuantitas yang ditagih sejauh kuantitas yang akan didebit terakreditasi dan produk dari jumlah tersebut akan didebetkan dengan harga pesanan yang terakreditasi dan bandingkan dengan batas toleransi atas dan bawah (absolut Batas dan batas persentase). PS: Varian harga: perkiraan harga Jika harga dalam suatu item pesanan ditandai sebagai perkiraan harga, untuk item ini, sistem menghitung selisih antara nilai faktur dan produk dari harga pesanan dengan harga faktur dan membandingkan varians dengan yang di atas dan Batas toleransi yang lebih rendah didefinisikan (batasan absolut dan batas persentase). Saat mengeposkan kredit debit berikutnya, sistem pertama-tama memeriksa apakah cek harga telah ditentukan untuk debit debitur berikutnya. Jika demikian, sistem menghitung selisih antara (nilai nilai kredit debit yang ditagih sejauh faktur sejauh) kuantitas yang ditagihkan sejauh kuantitas yang akan didebit terakreditasi dan Kuantitas produk yang akan didebetkan harga pesanan terakreditasi. Kemudian membandingkan varians dengan batas toleransi atas dan bawah yang didefinisikan (batas absolut dan batas persentase). ST: Ragam tanggal (nilai x hari) Sistem menghitung untuk setiap item produk jumlah (tanggal pengiriman terjadwal - faktur tanggal dimasukkan) dan membandingkan produk ini dengan batas maksimum absolut yang ditentukan. Hal ini memungkinkan variasi jadwal yang relatif tinggi untuk item faktur untuk jumlah kecil, namun hanya variasi jadwal kecil untuk item faktur dalam jumlah besar. VP: Memindahkan varians harga rata-rata Bila baris posting saham dibuat sebagai hasil dari item faktur, sistem menghitung harga rata-rata bergerak baru yang dihasilkan dari pengeposan. Ini membandingkan varians persentase dari harga rata-rata bergerak yang baru dengan harga lama dengan menggunakan batas toleransi persentase yang ditentukan. Varians diperbolehkan dalam batas toleransi yang telah ditentukan. Jika varians melebihi batas toleransi, bagaimanapun, sistem mengeluarkan pesan yang menginformasikan pengguna. Jika batas atas (kecuali dengan BD dan VP) terlampaui, faktur diblokir untuk pembayaran saat Anda mengeposkannya. Anda kemudian harus melepaskan faktur tersebut dalam langkah terpisah. Jika batas toleransi BD dilanggar, sistem tidak dapat mengirim faktur. Catatan: Perhatikan bahwa jika Anda menetapkan semua batasan untuk kunci toleransi Jangan cek, sistem tidak memeriksa batas toleransi itu. Oleh karena itu setiap varian akan diterima. Ini tidak masuk akal terutama dalam kasus kunci toleransi Membentuk perbedaan kecil secara otomatis. Jumlah item cek Pada langkah ini, Anda menentukan apakah sistem memblokir item faktur bila nilainya melebihi jumlah tertentu. Anda menetapkan batas di atas item mana yang diblokir sebagai batas maksimum quotabsolute atas batas toleransi berikut: AN untuk item faktur tanpa referensi pesanan AP untuk faktur dengan rujukan pesanan Hal ini tergantung pada dua kriteria: Item kategori Indikator penerimaan barang Sistem memeriksa jumlah untuk Semua kemungkinan kombinasi indikator kategori barang dan barang dalam semua kode perusahaan di mana cek tersebut aktif. Stochastic block Blok stokastik tidak diatur pada tingkat item, namun untuk keseluruhan faktur. Jika blok stokastik ditetapkan saat Anda mengirim faktur, sistem secara otomatis menetapkan R di lapangan Blok pembayaran pada data header dokumen tidak ada indikator pemblokiran pada masing-masing item. Faktur dengan stochastic blocks hanya bisa dilepaskan secara manual. Anda dapat menentukan untuk setiap kode perusahaan tingkat probabilitas bahwa faktur akan diblokir secara stochastically. Tingkat probabilitas tergantung pada nilai faktur jika nilainya sama atau lebih besar dari nilai ambang batas, tingkat probabilitasnya sama dengan persentase. Jika nilai faktur lebih kecil, tingkat probabilitas dihitung sebanding dengan nilai ambang batas. Contoh: Nilai ambang batas: 3000 persentase: 60 Rincian teknis Modul fungsi: MRMAMOUNTCHECK Tabel penting: RBKP RBKPBLOCKED - gt ini dibaca oleh transaksi MRBR RSEG BSEG Bidang-bidang penting: RBKP-ZLSPR: Kunci Blok Pembayaran - hanya terisi dalam kasus blok manual atau stokastik . RBKPBLOCKED-MRMZLSPR: Logistik blok pembayaran diisi dengan A, S, M, W. RSEG-SPGRP: Alasan Pemblokiran: Harga RSEG-SPGRM: Alasan Pemblokiran: Kuantitas RSEG-SPGRT: Alasan Pemblokiran: Tanggal RSEG-SPGRG: Alasan Pemblokiran: Harga Pesanan Kuantitas RSEG-SPGRV: Alasan Pemblokiran: Anggaran Proyek RSEG-SPGRQ: Alasan Pemblokiran Manual RSEG-SPGRS: Alasan Pemblokiran: Item Jumlah RSEG-SPGRC: Alasan Pemblokiran: Kualitas BSEG-ZLSPR: Kunci Blok Pembayaran dari item baris vendor Terkait Konten Dokumen Terkait Catatan SAP CatatanKBA SAP Catatan 165589 - Dokumentasi: Peningkatan MM08R002 (MM-IV) Catatan SAP 963185 - MM IV: Toleransi memeriksa masuk dan melepaskan faktur Catatan SAP 786810 - MM IV: Toleransi saat Anda memasukkan faktur
No comments:
Post a Comment